Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000617
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10012
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINAS, ESCRITORIOS, ARMARIOS Y OTROS. 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"