Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038226
Monto de la Factura
₲ 24.289.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39243
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.289.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1744
Monto Contrato
₲ 24.289.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.708.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.708.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional