Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010050
Monto de la Factura
₲ 9.980.310
Nro. Solicitud de Transferencia
83371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.980.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
17.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8142
Monto Contrato
₲ 9.980.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.491.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.491.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197973
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos, muebles y accesorios varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso