Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 6.743.100
Nro. Solicitud de Transferencia
80908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.743.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11760
Monto Contrato
₲ 12.605.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.987.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.987.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa