Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 4.775.125
Nro. Solicitud de Transferencia
51584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1349
Monto Contrato
₲ 41.264.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.241.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.241.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social