Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 10.337.318
Nro. Solicitud de Transferencia
108931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.337.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15718
Monto Contrato
₲ 10.337.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.830.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.830.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer