Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89961
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13099
Monto Contrato
₲ 5.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.778.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.778.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, utiles y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical