Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 18.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CABRERA GOIRI
RUC
516071-5
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1985
Monto Contrato
₲ 38.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.417.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.417.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer