Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 91.319.210
Nro. Solicitud de Transferencia
92740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.319.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8661
Monto Contrato
₲ 91.319.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.842.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.842.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198364
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AREA PARA CAMARA FRIGORIFICA Y AMPLIACION DE DEPOSITO PARA ALIMENTOS 9º REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari