Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 53.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.302.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ESTEBAN ISAAC GONZALEZ INSFRAN
RUC
540038-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14445
Monto Contrato
₲ 69.977.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.547.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.547.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA I REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)