Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 9.248.550
Nro. Solicitud de Transferencia
87618
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.248.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4106
Monto Contrato
₲ 9.248.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.795.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.795.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Otros
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer