Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 16.925.040
Nro. Solicitud de Transferencia
48269
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.925.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2825
Monto Contrato
₲ 16.925.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.095.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.095.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari