Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 1.934.200
Nro. Solicitud de Transferencia
53216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2670
Monto Contrato
₲ 1.934.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo