Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007641
Monto de la Factura
₲ 7.857.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.857.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7072
Monto Contrato
₲ 7.857.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.472.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.472.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200101
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer