Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019200
Monto de la Factura
₲ 313.452
Nro. Solicitud de Transferencia
71391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.452
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
14.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7079
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.867.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.867.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198299
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso