Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0018346
Monto de la Factura
₲ 1.754.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6755
Monto Contrato
₲ 1.754.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FLUXOMETROS Y HUMIDIFICADORES PARA RED DE OXIGENOS Y BALONES, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"