Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024111
Monto de la Factura
₲ 6.206.640
Nro. Solicitud de Transferencia
108198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.206.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17114
Monto Contrato
₲ 6.206.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.902.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud