Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Monto de la Factura
₲ 37.497.600
Nro. Solicitud de Transferencia
40150
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.497.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2992
Monto Contrato
₲ 37.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.659.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas de PVC para identificacion
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional