Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003838
Monto de la Factura
₲ 492.550
Nro. Solicitud de Transferencia
51297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2268
Monto Contrato
₲ 492.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta