Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 27.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
43/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6123
Monto Contrato
₲ 27.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.418.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.418.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199082
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata