Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 1.249.740
Nro. Solicitud de Transferencia
73316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
21.2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8636
Monto Contrato
₲ 3.718.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.535.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.535.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198793
Nombre de la Licitación
Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso