Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 1.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1661
Monto Contrato
₲ 1.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social