Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 1.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2965
Monto Contrato
₲ 1.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192694
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma