Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 5.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12235
Monto Contrato
₲ 5.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203532
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas, toner y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar