Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Monto de la Factura
₲ 277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62921
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3719
Monto Contrato
₲ 23.973.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.798.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.798.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL