Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36440
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15632
Monto Contrato
₲ 380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional