Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003416
Monto de la Factura
₲ 6.002.720
Nro. Solicitud de Transferencia
53368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3956
Monto Contrato
₲ 6.002.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.708.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.708.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"