Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 2.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17139
Monto Contrato
₲ 2.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.658.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.658.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud