Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000007
Monto de la Factura
₲ 61.579.900
Nro. Solicitud de Transferencia
43722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.579.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2656
Monto Contrato
₲ 61.579.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.106.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.106.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200324
Nombre de la Licitación
Combustible y Lubricante
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo