Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002523
Monto de la Factura
₲ 374.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
08/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3314
Monto Contrato
₲ 11.201.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.652.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.652.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196108
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA