Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007362
Monto de la Factura
₲ 4.771.800
Nro. Solicitud de Transferencia
9140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15050
Monto Contrato
₲ 15.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.126.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.126.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma