Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 15.410.720
Nro. Solicitud de Transferencia
108971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.410.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
15 - 16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13621
Monto Contrato
₲ 50.218.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.756.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.756.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Edificio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio