Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151238
Monto de la Factura
₲ 5.833.806
Nro. Solicitud de Transferencia
52352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.833.806
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
9.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4957
Monto Contrato
₲ 5.833.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.547.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.547.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso