Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31453
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0295
Monto Contrato
₲ 60.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL