Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 32.900
Nro. Solicitud de Transferencia
33631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1154
Monto Contrato
₲ 1.560.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa