Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013880
Monto de la Factura
₲ 24.224.830
Nro. Solicitud de Transferencia
48258
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.224.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2787
Monto Contrato
₲ 24.224.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.037.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.037.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRAZADAS Y TELAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari