Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006350
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41172
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2151
Monto Contrato
₲ 465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social