Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036364
Monto de la Factura
₲ 989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
86/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15783
Monto Contrato
₲ 10.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.268.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.268.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE USO MEDIO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer