Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031683
Monto de la Factura
₲ 9.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107435
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.761.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
86/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15783
Monto Contrato
₲ 10.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.268.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.268.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE USO MEDIO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer