Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045711
Monto de la Factura
₲ 2.194.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLANET S.A.
RUC
80014227-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7831
Monto Contrato
₲ 5.538.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.267.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.267.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"