Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045914
Monto de la Factura
₲ 1.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107429
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLANET S.A.
RUC
80014227-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7831
Monto Contrato
₲ 5.538.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.267.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.267.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"