Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 87.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
005/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0891
Monto Contrato
₲ 87.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.806.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.806.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)