Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89781
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8728
Monto Contrato
₲ 6.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.597.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.597.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201906
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. DE AIRE ACONDICIONADO, EQ. INFORMATICO Y FOTOCOPIADORA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY