Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6971
Monto Contrato
₲ 2.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.073.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196400
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud