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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 565.300
Nro. Solicitud de Transferencia
53372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4140
Monto Contrato
₲ 565.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby