Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007646
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16361
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.172.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.172.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer