Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 10.837.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.837.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6100
Monto Contrato
₲ 10.837.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.305.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.305.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192420
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpiez
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio