Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87527
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8797
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.122.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202452
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cinta Testigo
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu