Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010283
Monto de la Factura
₲ 1.988.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6650
Monto Contrato
₲ 5.119.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.891.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.891.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198052
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)