Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005804
Monto de la Factura
₲ 884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5091
Monto Contrato
₲ 6.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.360.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.360.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195774
Nombre de la Licitación
Productos de Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio